網(wǎng)上有很多關(guān)于收銀pos機(jī)刷預(yù)授權(quán)的操作流程,餐飲行業(yè)采用財(cái)務(wù)外包或集中核算的制度與流程的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于收銀pos機(jī)刷預(yù)授權(quán)的操作流程的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!

本文目錄一覽：

1、收銀pos機(jī)刷預(yù)授權(quán)的操作流程

收銀pos機(jī)刷預(yù)授權(quán)的操作流程

一、溝通方式：

每店建立一個(gè)微信群。每周取原始票據(jù)。

二、財(cái)務(wù)審核制度：

收銀臺(tái)每天將店長(zhǎng)和廚師長(zhǎng)簽字的退單、贈(zèng)單、結(jié)賬單拍照發(fā)送微信群。財(cái)務(wù)依據(jù)收銀系統(tǒng)中的敏感性操作記錄審核退單、贈(zèng)單、結(jié)賬單。店長(zhǎng)保管的備用金提供期初數(shù)，店內(nèi)出納依據(jù)退單核對(duì)店長(zhǎng)的備用金收支和余額。店內(nèi)出納審核采購(gòu)報(bào)銷票據(jù)的合規(guī)性、數(shù)據(jù)正確性、填寫(xiě)規(guī)范性。財(cái)務(wù)核對(duì)采購(gòu)報(bào)銷和入庫(kù)是否相符。供貨商對(duì)賬由店內(nèi)出納依據(jù)庫(kù)房系統(tǒng)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)出具的應(yīng)付賬款明細(xì)表進(jìn)行核對(duì)。

三、收銀系統(tǒng)維護(hù)

銷售政策通知由總經(jīng)理簽字，包括菜品價(jià)格、促銷活動(dòng)、會(huì)員卡政策等。駐店出納根據(jù)通知進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。收銀系統(tǒng)操作權(quán)限設(shè)置由駐店出納依據(jù)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。

四、收銀制度與各級(jí)授權(quán)

贈(zèng)菜制度與流程：店長(zhǎng)有贈(zèng)菜權(quán)，普通客戶單桌贈(zèng)菜不允許超過(guò)2道。免單、手動(dòng)折扣優(yōu)惠制度與流程：需要免單、打折優(yōu)惠的，由店長(zhǎng)通知收銀員需要免單、打折優(yōu)惠的臺(tái)號(hào)、折扣比例或優(yōu)惠金額。由收銀員在收銀系統(tǒng)進(jìn)行操作。店長(zhǎng)在結(jié)賬單注明客人單位姓名。退菜制度：

3.1退菜單由店長(zhǎng)和廚師長(zhǎng)共同簽字確認(rèn)，注明退菜原因和責(zé)任人。

3.2結(jié)賬后不允許退單，由責(zé)任人承擔(dān)。

3.3會(huì)員卡結(jié)賬后，因特殊情況需退單的，在微信工作群報(bào)備，按比例退款。

3.4紙質(zhì)優(yōu)惠券使用：店長(zhǎng)處理投訴時(shí)可發(fā)放紙質(zhì)優(yōu)惠券，優(yōu)惠券需注明有效期。

五、會(huì)員卡資料管理：會(huì)員卡登記資料交財(cái)務(wù)駐店出納保管。

六、菜品沽清管理

每日菜品沽清單由廚師長(zhǎng)拍照發(fā)駐店出納。因廚房或前廳漏申報(bào)造成菜品沽清，根據(jù)當(dāng)月最高銷量計(jì)算飯店損失，由廚師長(zhǎng)或店長(zhǎng)承擔(dān)。

七、報(bào)銷制度

1、采購(gòu)報(bào)銷

1.1采購(gòu)購(gòu)買的原材料、低值易耗品等，由使用部門簽字確認(rèn)：數(shù)量、質(zhì)量。前廳使用的由店長(zhǎng)簽字，后廚使用的由廚師長(zhǎng)報(bào)銷。

1.2采購(gòu)在原始票據(jù)上注明現(xiàn)付和未付、供應(yīng)商名稱，并拍照發(fā)送到微信群。

1.3采購(gòu)依據(jù)原始票據(jù)填寫(xiě)報(bào)銷單。

1.4店內(nèi)出納審核報(bào)銷單：簽字是否齊全、備注是否正確、金額是否準(zhǔn)確、大小寫(xiě)是否一致，票據(jù)是否符合要求，摘要是否清晰，并簽字確認(rèn)。

1.5駐店出納將采購(gòu)報(bào)銷期間、報(bào)銷金額報(bào)給總經(jīng)理。

1.6財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)將采購(gòu)報(bào)銷期間的每日符合報(bào)銷要求的金額列表報(bào)給總經(jīng)理。

1.7總經(jīng)理依據(jù)二個(gè)會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)付款。

1.8執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)制度，明確哪些貨品在哪個(gè)商家采購(gòu)。定點(diǎn)商家貨品除市調(diào)采購(gòu)均不允許從其他家采購(gòu)。市調(diào)采購(gòu)必須二人以上。

2、外部維修費(fèi)用報(bào)銷

2.1維修購(gòu)買的材料、零件和完工驗(yàn)收由店內(nèi)負(fù)責(zé)。

2.2維修費(fèi)用發(fā)票由店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

2.3維修人員或經(jīng)辦人員填寫(xiě)報(bào)銷單。

2.4店內(nèi)出納審核發(fā)票的合規(guī)性，報(bào)銷單的規(guī)范性，數(shù)據(jù)的正確性，并簽字確認(rèn)。

2.5總經(jīng)理依據(jù)出納簽字確認(rèn)的報(bào)銷單付款。

3、供貨商付款

3.1供貨商在送貨時(shí)將上月票據(jù)交財(cái)務(wù)，或由采購(gòu)代交財(cái)務(wù)。

3.2駐店出納審核票據(jù)數(shù)量、金額、簽字是正確齊全。

3.3財(cái)務(wù)公司依據(jù)庫(kù)房系統(tǒng)數(shù)據(jù)出具對(duì)賬明細(xì)表發(fā)總經(jīng)理。

3.4總經(jīng)理依據(jù)出納會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)審批付款。

八、原材料、低值易耗品入庫(kù)

采購(gòu)將使用部門簽字的原始票據(jù)拍照發(fā)送對(duì)應(yīng)店的微信群。原始票據(jù)注明已付、未付、供應(yīng)商、采購(gòu)日期。店內(nèi)直接采購(gòu)由經(jīng)辦人和收貨人簽字后拍照發(fā)送微信群。財(cái)務(wù)依據(jù)使用部門簽字的原始票據(jù)錄入直撥單，按已付、未付分類。財(cái)務(wù)依據(jù)酒水退單錄入直撥單。

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